目    录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会是巴彦淖尔市委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式，在巴彦淖尔市委的领导和内蒙古自治区党委政法委的指导下履行职责、开展工作，负责把握政治方向、协调各方职能、统筹政法工作、建设政法队伍、督促依法履职、创造公正司法环境，带头依法依规办事，保证党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实，保证宪法法律正确统一实施。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，我委内设机构包括办公室、政治安全和维稳指导科、综治督导和基层社会治理科、反邪教协调科、执法监督和法治科、宣传教育和信息化建设工作科、政法队伍建设指导科、扫黑除恶督导协调科、党总支。我委下属单位包括：智慧政法发展服务中心、市域社会治理中心、法学会。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：中共巴彦淖尔市委员会政法委员会本级、巴彦淖尔市智慧政法发展服务中心、巴彦淖尔市市域社会治理中心、巴彦淖尔市法学会。

详细情况见表：

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	中共巴彦淖尔市委员会政法委员会	财政拨款的行政单位
2	巴彦淖尔市智慧政法发展服务中心	财政拨款的事业单位
3	巴彦淖尔市市域社会治理中心	财政拨款的事业单位
4	巴彦淖尔市法学会	财政拨款的事业单位

三、2026年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和总体国家安全观，全面落实中央、自治区党委政法工作会议精神，按照把党的政治建设摆在首位，围绕自治区党委“1571”工作部署以政法工作现代化支撑和服务巴彦淖尔现代化建设，持续夯实四个方面建设基础，在七个方面全面发力的“1147”工作思路，努力建设更高水平的平安法治巴彦淖尔，坚决把祖国北疆安全稳定屏障构筑的坚不可摧，为“十五五”开好局起好步提供坚强有力安全和法治保障。

 

第二部分  2026年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度收入、支出预算总计976.77万元，与上年相比收、支预算总计增加95.23万元，增长10.8%。其中：

（一）收入预算总计976.77万元。包括：

1.本年收入合计976.77万元。

（1）一般公共预算拨款收入976.77万元，与上年相比增加95.23万元，增长10.8%。主要原因是本年度增加人员工资，相关医疗、养老、住房、公积金等相应增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计976.77万元。包括：

1.本年支出合计976.77万元。

（1）一般公共服务（类）支出759.47万元，主要用于保障我委及其所属单位机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和反邪教、维稳、综治、扫黑除恶、政法网络等项目支出。与上年相比减增加76.62万元，增加11.22%。主要原因是我委本年度人员增加9人，因此人员工资福利增加较大。

（2）社会保障和就业支出（类）114.24万元，主要用于退休人员工资福利及缴纳人员基本养老金支出。与上年相比减少0.93万元，减少0.81%。主要原因是我委本年度退休人员去世1人，因此较上年减少。

（3）卫生健康（类）44.37万元，主要用于缴纳机关医疗保险及生育保险支出。与上年相比增加7.82万元，增长21.40%。主要原因是在职人员增加，因此机关医疗保险公补增加。

（4）住房保障支出（类）58.69万元，主要用于缴纳机关住房公积金公补支出。与上年相比增加11.72万元，增长24.95%。主要原因是在职人员增加，因此机关住房公积金公补增加。

2.年终结转结余0万元，与上年相比无变化。主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度收入预算总计976.77万元，包括本年收入976.77万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入976.77万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图1.收入预算图（可以饼图列示）

 

 

 

三、支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度支出预算合计976.77万元，其中：

基本支出755.77万元，占77.37%；

项目支出221万元，占22.63%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2。支出预算图（可以饼图列示）

 

 

                                                                                                                                                                                      图片2

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度财政拨款收、支总预算976.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加95.23万元，增长10.8%。主要原因是本年度增加人员工资，相关医疗、养老、住房、公积金等相应增加。

1.一般公共服务支出759.47万元，与上年相比增加76.62万元，增加11.22%。主要原因是我委本年度人员增加9人，因此人员工资福利增加较大。

 

2.社会保障和就业支出114.24万元，与上年相比减少0.93万元，减少0.81%。主要原因我委本年度退休人员去世1人，因此较上年减少。

3.卫生健康支出36.55万元，与上年相比增加1.67万元，增长4.79%。主要原因是在职人员增加，因此机关医疗保险公补增加。

4.住房保障支出58.6946.97万元，与上年相比增加11.72万元，增长24.95%。主要原因是在职人员增加，因此机关住房公积金公补增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度一般公共预算财政拨款支出预算976.77万元，与上年相比增加95.23万元，增长10.80%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为759.47万元，与上年相比增加76.62万元。其中：

1.2013101行政运行款项，年初预算538.47万元，主要用于人员工资福利及公用经费。比上年预算数增加95.12万元，增加21.45%。主要原因是本年度人员增加9人，因此工资福利较上年增加较大。

2.2013102一般行政管理事务款项，年初预算206万元，主要用于维稳、扫黑除恶、社会治理、反邪教等专项工作。比上年预算数减少18.50万元，减少8.24%。主要原因是按照零基预算要求，根据实际工作需求进行列支，因此项目经费有所压缩。

3.2013699其他共产党事务款项，年初预算15万元，主要用于社会治理、反邪教等专项工作。比上年预算数减少0万元，减少0.00%。主要原因是本年度自治区拨入工作经费与上年相同。

（二）社会保障就业（类）

社会保障就业类年初预算数为114.24万元，与上年相比减少0.93万元。其中：

1.2080501行政单位离退休款项，年初预算47.97万元，主要用于单位的离退休人员经费。比上年预算数减少21.73万元，减少31.21%。原因是2025年退休人员去世减少1人。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出款项，年初预算58.23万元，主要用于机关人员养老保险缴纳，比上年预算数增加14.17万元，增长32.16%。原因是在职人员增加，相应缴纳基数增加。

3.2089999其他社会保障和就业支出款项，年初预算8.03万元，主要用于机关人员缴纳失业与工伤保险，比上年预算数增加6.63万元，增加473.57%。原因是在职人员增加，相应缴纳失业保险及工伤保险增加。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为44.37万元，与上年相比增加7.82万元。其中：

1.2101101行政单位医疗款项，年初预算29.77万元，主要用于机关人员缴纳医疗保险，比上年预算数增加5.90万元，增长24.72%。原因是在职人员增加，相应机关医疗保险公补增加。

2.2101103公务员医疗补助款项，年初预算14.60万元，主要用于公务员医疗保险缴纳，比上年预算数增加1.92万元，增长15.14%。原因是在职人员增加，相应机关公务员医疗保险公补增加。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为58.69万元，与上年相比增加11.72万元。其中：

1.2210201住房公积金款项，年初预算58.69万元，主要用于住房公积金缴纳，比上年预算增加11.72万元，增长24.95%。原因是在职人员增加，相应缴纳公积金公补增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算755.77万元，其中：

（一）人员经费693.31万元。主要包括：基本工资195.57万元、津贴补贴175.86万元、奖金20.48万元、绩效工资46.80万元、住房公积金58.69万元、医疗费44.37万元、机关养老保险58.23万元、其他社会保障缴费8.03万元、其他工资福利支出37.30万元、离休费17.62万元、退休费30.36万元。

（二）公用经费62.45万元。主要包括：办公费10.57万元、印刷费1万元、邮电费0.6万元、差旅费4.02万元、维修（护）费0.5万元、培训费2.7万元、公务接待费0.9万元、劳务费5.50万元、工会经费6.96万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用14.48万元、其他商品和服务支出11.72万元、办公设备购置1万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.4万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占73.53%；公务接待费支出0.9万元，占26.47%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.4万元，比上年预算减少1.10万元，减少24.44 %；其中：

1.因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出2.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是机关车辆未产生变化，因此相应预算数未产生变化。

3.公务接待费预算支出0.9万元，比上年预算减少1.1万元，减少55%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩公务接待经费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度预算安排项目9个，项目预算总金额221万元。其中，财政本年拨款金额221万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度机构运行经费预算支出62.45万元，与上年相比增加2.5万元，增加4.17%。主要原因是我委本年度新增在职人员9人，因此公务费较上年增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度政府采购支出预算总额30.2万元，其中：拟采购货物支出14.15万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出16.05万元。

十三、国有资产占用情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

中共巴彦淖尔市委员会政法委员会2026年度填报绩效目标的预算项目9个，公开项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算221万元，占全部项目预算的100%。 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李逢洲            联系电话：0478-8565815

 

第五部分 2025年度部门预算表

 

 

 

     见附件。